中國基金報 安曼

7月29日晚間，久未發(fā)聲的中國恒大發(fā)布公告介紹最新進(jìn)展，中國恒大集團(tuán)的重組正在穩(wěn)步推進(jìn)中，在“保交樓”的政策指引下，中國恒大96%未完工項目已經(jīng)復(fù)工。

基金君整理了幾個要點：

(資料圖)

1、2022年上半年，恒大集團(tuán)實現(xiàn)合約銷售金額人民幣122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方米。

截至目前，集團(tuán)已售未交樓項目中96%已部分或全部復(fù)工，實際施工人數(shù)達(dá)到集團(tuán)正常施工要求的86%。

自2021年7月1日以來，公司已累計竣工交付物業(yè)23.2萬套，建筑面積2,419萬平方米。

2、說了很久的恒馳5汽車已于2022年7月6日正式開始預(yù)售，截至目前已累計收到預(yù)售訂單超過3.7萬臺。

在北京、上海、廣州、天津等城市設(shè)立的15家恒馳展示體驗中心、直營銷售中心已開放運營，首批26家授權(quán)代理門店計劃8月開業(yè)。已與華勝、博世等全國頭部汽車維修連鎖品牌達(dá)成合作，在全國235個城市布局313家售后服務(wù)網(wǎng)點。

恒馳后續(xù)工作正按計劃全面推進(jìn)，其中恒馳5預(yù)計9月20日量產(chǎn)，10月起將陸續(xù)交付。

3、在境外債務(wù)重組方面，近階段，恒大集團(tuán)一直與其財務(wù)及法律顧問評估本集團(tuán)的情況，以制定尊重所有利益相關(guān)者權(quán)利的解決方案，并旨在逐步恢復(fù)有序經(jīng)營，釋放運營和資產(chǎn)價值。同時集團(tuán)一直與多位持有公司及其境外子公司 景程有限公司 （ Scenery Journey Limited ）發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)的債權(quán)人及有關(guān)顧問進(jìn)行具建設(shè)性的溝通 ，促進(jìn)制定境外債務(wù)重組方案。

此外， 中國恒大 與債權(quán)人及有關(guān)顧問密切合作、定期溝通，正在對集團(tuán)核心業(yè)務(wù)開展必要、有序的盡職調(diào)查工作，探討潛在可行的境外債務(wù)重組方案，盡職調(diào)查的資訊將作為制定境外債務(wù)重組方案的重要依據(jù)。鑒于集團(tuán)的規(guī)模和復(fù)雜性以及集團(tuán)所處的行業(yè)現(xiàn)狀，盡職調(diào)查工作仍在推進(jìn)中。

預(yù)計本集團(tuán)盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，屆時本集團(tuán)將與有關(guān)債權(quán)人及其顧問溝通境外債務(wù)重組方案框架和建議，并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。

恒大肖恩：需要社會各界給予更多耐心和時間

中國恒大行政總裁、執(zhí)行董事肖恩在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道時表示，在各個方面，特別是主要債權(quán)人的理解和支持下，境外債務(wù)重組方案的協(xié)商與推進(jìn)取得了積極進(jìn)展，為了向市場和社會各方負(fù)責(zé)，履行恒大不逃廢債、提升管理決策的透明度等一系列承諾，也是應(yīng)境外主要債權(quán)人的要求，恒大決定盡早公布境外債務(wù)重組的階段性進(jìn)展。

肖恩同時表示，根據(jù)目前的情況，要完成預(yù)期中的境外債務(wù)重組工作，還需要社會各界給予恒大更多的耐心和時間。

肖恩透露，目前境外債的總規(guī)模大約是227億美元，是集團(tuán)整體債務(wù)的一部分，公司的絕大部分業(yè)務(wù)都在境內(nèi)，公司債務(wù)完成重組的重要前提之一就是公司能夠持續(xù)經(jīng)營，恒大將不遺余力推進(jìn)保交樓等化險自救工作，本身就包括了保障廣大業(yè)主、供應(yīng)商、商票持有人等利益相關(guān)方的合法利益。

恒大不會以犧牲境內(nèi)債權(quán)人利益為代價，而是會力求恢復(fù)和保持企業(yè)的經(jīng)營造血能力。這樣，才能最大化公司境內(nèi)外資產(chǎn)價值，依法、依規(guī)、公平地統(tǒng)籌解決公司全盤債務(wù)問題，逐步逐步化解風(fēng)險。

恒大官網(wǎng)總結(jié)業(yè)績進(jìn)展

恒大集團(tuán)官網(wǎng)也總結(jié)了近期取得的業(yè)績進(jìn)展。

去年12月至今，公司進(jìn)一步強(qiáng)化隊伍建設(shè)，采取機(jī)構(gòu)精簡、崗位合并等多項舉措，最大力度降本增效。公司實控人和核心管理層帶領(lǐng)全集團(tuán)上下團(tuán)結(jié)一心、努力拼搏，大批干部員工充實到了保交樓項目一線。

集團(tuán)總部部門從31個精簡至10個；總部管理人員從2176人精簡至712人，減幅67.3%；地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司中層及以上干部從1706人精簡至776人，減幅54.5%；集團(tuán)系統(tǒng)大幅下調(diào)薪資，努力降低管理成本。

在復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面，截至目前，恒大在全國保交樓項目共732個，已復(fù)工且達(dá)到正常施工的項目579個，正在恢復(fù)施工過程的項目126個，還未復(fù)工的項目27個，總施工人數(shù)19.3萬人。

在保交樓方面，自去年7月公司出現(xiàn)巨大的經(jīng)營困難至今，已完成保交樓任務(wù)23.2萬套、2419萬㎡，涉及363個項目。其中，今年1-7月完成保交樓任務(wù)13.9萬套、1561萬㎡。

在銷售方面，自去年9月以來，公司銷售一度陷入停滯。隨著保交樓項目施工逐步重啟，公司銷售從3月份開始逐漸恢復(fù)，且穩(wěn)中向好，消費者信心開始修復(fù)，為各項工作提供了保障。

今年上半年，全國共463個項目實現(xiàn)銷售，累計銷售22635套、總金額122.6億元、銷售面積119.3萬㎡。其中，3月至今銷售總金額93.3億元。

在銷售回款方面，今年上半年，全國項目累計實現(xiàn)銷售回款180.08億元，其中按揭回款66.32億元；同時，共有313個項目實現(xiàn)按揭放款。此外，公司新增融資放款25.73億元。

回應(yīng)“134億存款謎題”

針對恒大物業(yè)約134億元存款存在質(zhì)押并被有關(guān)銀行強(qiáng)制劃扣一事，中國恒大董事會、恒大物業(yè)董事會于今年3月29日分別成立獨立調(diào)查委員會，已于7月22日公布初步調(diào)查結(jié)果，并要求涉及此事的董事、高管辭任，同時作出了新的人事安排。

接下來，中國恒大、恒大物業(yè)將繼續(xù)配合獨立調(diào)查委員會，盡快完成調(diào)查工作，積極探討以適當(dāng)方式依法依規(guī)解決占款問題，并將進(jìn)一步加大內(nèi)部風(fēng)險評估和管理體系的建設(shè)。中國恒大、恒大物業(yè)還將按照香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定和要求，繼續(xù)做好相關(guān)工作。

同時，恒大集團(tuán)還透露，恒大物業(yè)持續(xù)保持平穩(wěn)運營，向超300萬戶業(yè)主提供社區(qū)綜合服務(wù)。截至今年6月30日，恒大物業(yè)合約項目3050個，合約面積約8.1億㎡，位列上市物業(yè)公司第二名；在管項目2589個，在管面積約4.8億㎡，位列上市物業(yè)公司第三名。

今年上半年，恒大物業(yè)實現(xiàn)總營收近65億元，其中基礎(chǔ)物業(yè)管理收入55億元、同比增長約15.6%；經(jīng)營現(xiàn)金總流入60.51億元。此外，新增外拓項目180個，新增合約面積約1800萬㎡。